- • Cada recomendación se atendió individualmente.
- • La atención de recomendaciones refuerza el objetivo de mejora continua.
El 8 de diciembre del 2023 la Auditoría Interna del Consejo de Transporte Público (CTP) realizó el informe CTP-AI-INF-0016-2023 titulado “Auditoría de Carácter especial sobre los resultados del Arqueo a la Caja Chica Institucional, en el 2023” en el cual se remiten siete recomendaciones a la Dirección Administrativa Financiera y al Departamento Financiero con sus respectivos plazos.
Ante este hecho los departamentos involucrados procedieron como corresponde, haciendo revisión del informe y cumpliendo con las recomendaciones de este. Según el oficio CTP-DAF-DF-OF-0174-2024 el Departamento Financiero resolvió de la siguiente manera:
Recomendación 4.2: Se atendió con el oficio CTP-DAF-DF-OF-0151-2024 en el cual se indica y cita el tiempo en el cual un cheque prescribe después de la fecha de emisión.
Recomendación 4.3: Sobre esta recomendación atendida por el oficio CTP-DAF-DF-OF-0152-2024, se realizó la debida actualización de firmas, tal como se muestra:
Recomendación 4.4: En este caso se contestó con el CTP-DAF-DF-OF-0153-2024 y se adjuntó el Procedimiento de Caja Chica para el Consejo de Transporte Público, elaborado por José Rojas Monge y Verónica Aguilar Mora.
Recomendación 4.5: Sobre la misma, en su atención se desarrollaron los oficios el CTP-DAF-DF-OF-0154-2024 y el CTP-DAF-DF-OF-0124-2024 donde se solicita la realización de arqueos semanales, dirigido al funcionario Jorge García Rodríguez.
Recomendación 4.6: Esta recomendación fue atendida por medio del oficio CTP-DAF-DF-OF-0018-2024 en una circular enviada a la institución y además se adjuntó un ejemplo de la decisión administrativa a utilizar.
Recomendación 4.7: Para la misma, y atendida con el oficio CTP-DAF-DF-OF-0155-2024 y el CTP-DAF-DF-OF-0475-2023 donde se solicita al Departamento de Planificación y Desarrollo, la inclusión de los riesgos identificados por este departamento a la matriz de riesgos de la institución.
Como se puede ver; cada recomendación se atendió con oficios individuales, y se subieron al Sistema ARGOS de la Auditoría Interna.
El CTP celebra la atención de la Dirección Administrativa y el Departamento Financiero ante las recomendaciones de la Auditoría Interna, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la institución y demostrar que parte del compromiso con el servicio, también consiste en atender aspectos de mejora.
Valeria Castro Otero
Periodista
Proyección Institucional
Consejo de Transporte Público
Correo Electrónico: [email protected]
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